Editais e Avisos

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico


QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Atendendo as exigências do Artigo 5º da Lei 8.666/93, do Art. 12 do Decreto Estadual nº 37.924/1996, e do Decreto nº 47.101/2016, justificamos a quebra de cronologia dos pagamentos das Fontes/Procedências (FP) relacionadas nas Unidades Executora/Orçamentária: 1220002/1221 conforme descrito abaixo:

UO CREDOR 26.179.697/0001-01 CONTRATO EMPENHO/ANO ELEM/ITEM FP NF/FATURA VALOR Liquidação/RPP
1221 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 33.224.254/0001-42 9074722 25 3704 10.1 10892/10885 4.754,71 09/06/21
1221 MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A 33.224.254/0001-42 9074722 26 3704 10.1 10892/10885 22.006,18 09/06/21
1221 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 01.017.250/0001-05 9263454 36 3304 10.1 900601 14.576,09 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 13 3952 10.1 - 1.509,14 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 14 3952 10.1 - 6.085,69 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 15 3952 10.1 - 2.309,14 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 27 3952 10.1 - 838,45 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 41 3952 10.1 - 754,57 09/06/21
1221 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 9223647 43 3952 32.1 - 754,57 09/06/21
A PAGAR 53.588,54

Em detrimento dos credores abaixo:

UO CREDOR 26.179.697/0001-01 CONTRATO EMPENHO/ANO ELEM/ITEM FP NF/FATURA VALOR Liquidação/RPP
1221 SECRETARIA DA CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 525 116/2016 3939 10.1 258 541,10 22/11/16
1221 SECRETARIA DA CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 525 116/2016 3939 10.1 1532 447,25 25/11/16
1221 SIMAS ARMAZENAGENS SELF STORAGE LTDA 13.311.215/0001-75 565/2012 089/2017 3906 10.1 36 238.564,83 17/08/18
1221 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 17.027.806/0001-76 9179448/2018 258/2018 3702 10.1 2018/8090 33.831,42 21/03/19
1221 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 17.027.806/0001-76 9179448/2018 258/2018 3702 10.1 2019/91 520.068,46 21/03/19
PRETERIDOS 793.453,06

Justificativa: Em virtude docaráter imprescindível de prestação dos serviços elencadosa fim de se preservar a continuidade do serviço público e o normal funcionamento das atividades do órgão. Considera-se também a situação de dificuldades financeiras em que vive o Estado, em virtude da queda de arrecadação devida a pandemia COVID-19. A maioria dos fornecedores que estão sendo preteridos, relativos a restos a pagar, são objetos de análise criteriosa da despesa para efetivação de seu pagamento.



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IOFMG - Caderno1
Página
1
Data
2021-06-10
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